Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 68/2011 Knihy šk. knižnica 57,81 s DPH 08/2011 17.03.2011 Martinus.sk ZŠ J. Matúšku
Faktúra šj72/2011 Mäso 1 005,00 s DPH 17.03.2011 L. Mokošák školská jedáleň
Objednávka 09/2011 Skrinky na hasiace prístroje 240,00 s DPH 17.03.2011 Rastislav Škvarka PaedDr. Andrisová
Faktúra šj69/2011 Nákup potravín 171,00 s DPH 16.03.2011 SALIM SK školská jedáleň
Faktúra šj70/2011 Nákup potravín 182,00 s DPH 16.03.2011 Ryba Žilina školská jedáleň
Faktúra šj65/2011 Pečivo 9,00 s DPH 16.03.2011 RUSINA, s.r.o. školská jedáleň
Faktúra šj67/2011 Nákup potravín 358,00 s DPH 15.03.2011 INMEDIA školská jedáleň
Faktúra šj78/2011 Ovocie a zelenina 163,00 s DPH 15.03.2011 Normál,s.r.o. školská jedáleň
Faktúra šj68/2011 Mäso 206,00 s DPH 15.03.2011 HO&PE FAMILY školská jedáleň
Faktúra šj66/2011 Zelenina 27,00 s DPH 14.03.2011 Ryba Žilna školská jedáleň
Faktúra 66/2011 Nákup tlačív - 2 strana s DPH 11.03.2011 ŠEVT a.s. ZŠ J.Matúšku
Faktúra 66/2011 Nákup tlačív 47,86 s DPH 11.03.2011 ŠEVT a.s. ZŠ J.Matúšku
Objednávka 08/2011 Nákup kníh do školskej knižnice 60,00 s DPH 11.03.2011 Martinus M. Kelčíková
Faktúra šj64/2011 Ovocie a zelenina 155,00 s DPH 11.03.2011 Normál,s.r.o. školská jedáleň
Faktúra 59/2011 Prečistenie kanaliz. prípojky 37,54 s DPH 09.03.2011 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ J.Matúšku
Faktúra 63/2011 Plyn - preddavok na obdobie 4/2011 2 638,00 s DPH 09.03.2011 SPP ZŠ J.Matúšku
Faktúra 58/2011 Plyn - vyúčtov.faktúra 1.2. - 28.2.2011 2 505,48 s DPH 09.03.2011 SPP ZŠ J.Matúšku
Faktúra 62/2011 Telekomunik. poplatky 88,75 s DPH 09.03.2011 T-COM ZŠ J. Matúšku
Faktúra 61/2011 Montážne práce 91,68 s DPH 09.03.2011 MABB spol.s r.o. ZS J.Matúšku
Faktúra 60/2011 Čistiace prostriedky 17,38 s DPH 09.03.2011 DELUX Vráble ČP ZŠ J. Matúšku
zobrazené záznamy: 1301-1320/1477