Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	šj102/2011	Nákup potravín	159,00	s DPH								07.04.2011				NOWACO	školská jedáleň
	Faktúra	šj100/2011	Nákup potravín	85,00	s DPH								06.04.2011				Štefan Poliak	školská jedáleň
	Faktúra	šj94/2011	Pečivo	19,00	s DPH								02.04.2011				Rusina, s.r.o.	školská jedáleň
	Faktúra	šj97/2011	Nákup potravín	606,00	s DPH								01.04.2011				ATC-JR	školská jedáleň
	Faktúra	šj86/2011	Nákup potravín	314,00	s DPH								29.03.2011				INMEDIA	školská jedáleň
	Faktúra	šj88/2011	Nákup potravín	210,00	s DPH								31.03.2011				INMEDIA	školská jedáleň
	Faktúra	šj93/2011	Nákup potravín	91,00	s DPH								31.03.2011				Coop Jednota	školská jedáleň
	Faktúra	šj95/2011	Nákup potravín	351,00	s DPH								31.03.2011				INMEDIA	škoslká jedáleň
	Faktúra	šj87/2011	Nákup potravín	6,95	s DPH								31.03.2011				INMEDIA	školská jedáleň
	Faktúra	šj89/2011	Nákup potravín	694,00	s DPH								31.03.2011				T-613	školská jedáleň
	Faktúra	šj90/2011	Ovocie a zelenina	196,00	s DPH								28.03.2011				Normál, s.r.o.	školská jedáleň
	Faktúra	šj92/2011	Nákup mliečn. výrobkov	97,00	s DPH								04.04.2011				Orava Milk	školská jedáleň
	Objednávka		Prenájom lešenia	1 514,00	s DPH								06.01.2011				Ing. Anton Sakalík	ZŠ J. Matúšku
	Objednávka		Revízia elektrických zariadení	866,00	s DPH								10.02.2011				Jozef Svýba	ZŠ J. Matúšku
	Faktúra	šj66/2011	Zelenina	27,00	s DPH								14.03.2011				Ryba Žilna	školská jedáleň
	Faktúra	315/2011	Nákup tovaru	1 815,00	s DPH								28.12.2011				MY DVA Slovakia, s.r.o.	ZŠ J. Matúšku
	Faktúra	332/2011	Renovácia okna+murárske práce	2 109,00	s DPH								29.12.2011				Mgr. Juraj Pribula	ZŠ J. Matúšku
	Objednávka	331/2011	Nábytok		s DPH								29.12.2011				DAZA	Mgr. Eliaš
	Faktúra	331/2011	Nákup nábytku	2 266,00	s DPH								29.12.2011				Daniel Záhora DAZA	ZŠ J. Matúšku
	Faktúra	330/2011	Preddavok plyn	6 195,00	s DPH								19.12.2011				SPP, a.s.	ZŠ J. Matúšku