|
Zmluva |
Výroba figúrok pre žiakov, Projekt Erazmus+
|
riaditeľ školy
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Alena Lesáková |
ZŠ J.Matúšku |
Mgr. Rastislav Eliaš |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_380
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
MPC, Bratislava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Zmluva |
57273535NN1215
|
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia d.d.s.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. |
ZŠ J.Matúšku |
Mgr. Rastislav Eliaš |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 202600033
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Disig a.s., |
ZŠ J.Matúšku |
Mgr. Rastislav Eliaš |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 202600033
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Disig a.s., |
ZŠ J.Matúšku |
Mgr. Rastislav Eliaš |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/74/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
93 420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín |
PaedDr. Mária Andrisová |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
šj105/02011
|
Ovocie a zelenina
|
388,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Normál, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/20141/12
|
Čistiave a leštiace prostriedky
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
11.02.2014 |
11.02.2014 |
12.02.2014 |
DeLux - SM s.r.o. |
Základná škola Janka Matúšku, Kohôtov sad 1752/4, Dolný Kubín |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj264/2011
|
Ovocie a zelenina 2str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2011 |
|
|
|
R. Pagáčik |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj264/2011
|
Ovocie a zelenina
|
1 013,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2011 |
|
|
|
R. Pagáčik |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj211/2011
|
Nákup potravín
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj208/2011
|
Nákup potravín
|
1 006,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Inmedia |
ŠJ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj121/2011
|
Zelenina
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2011 |
|
|
|
R. Pagáčik |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj120/2011
|
Mäso
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
L. Mokošák |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj119/2011
|
Nákup potravín
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj118/2011
|
Pečivo
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
RUSINA, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj117/2011
|
Nákup potravín
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
NOWACO |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj116/2011
|
Nákup potravín
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
Ryba Žilina |
školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj115/2011
|
Nákup potravín
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáelň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
šj114/2011
|
Čokoláda Kinder
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
školská jedáleň |
|
|
|